PWC har genomfört granskningen på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer och resultat är nedslående: ansvarsfördelningen är otydlig, styrdokument saknas och varningssignaler tas inte tillvara.
Granskningen summeras med att kommunstyrelsen och tekniska nämnden i Östersund ”ej har en tillräcklig intern kontroll avseende leverantörskontroll och uppföljning av leverantörer”.
Bristerna ökar risken för att kommunala medel finansierar brottslig verksamhet, enligt rapporten.
– Den här typen av risker kan vi naturligtvis inte ha. Vi ska inte vara naiva och tro att vi inte kan utsättas för den typen av brott också i den här kommunen. Det är en angelägen och bra granskning och jag har ingen anledning att ifrågasätta att vi inte behöver förbättra oss, säger kommunstyrelseordförande Niklas Daoson, Socialdemokraterna, till Östersunds Posten.
En åtgärdsplan var i våras klar för politiskt beslut, men Niklas Daoson bedömde den som otillräcklig och fattade ordförandebeslut om att återkomma med en mer ambitiös plan.
Granskningens kritiska punkter i korthet:
• Det saknas styrdokument på övergripande nivå för leverantörskontroller och avtalsuppföljning.
• Rutiner på verksamhetsnivå är otydliga.
• Ansvarsfördelningen mellan kommunen, Upphandlingskontoret och verksamheterna är otydlig med risk för att kontroller faller mellan stolarna.
• Det saknas enhetliga och systematiska kontroller av leverantörer och underleverantörer.
• Uppföljning och kontroll sker till stor del ”ad hoc”, är personberoende och saknar koppling till tydliga riskbedömningar.
den rapporten kommer vi nog alla att få figurera i, i lätt omarbetad form, under det närmsta året.